În perioada 07-08. decembrie 2015, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova si Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova, a efectuat o inspecţie planificată la S.C Petrotel - Lukoil S.A. Tinand cont de faptul ca activitatea principală a companiei este de fabricare a produselor petroliere prin prelucrarea ţiţeiului, gama sortimentală cuprinzând benzine, motorine, gaze petroliere lichefiate, sulf şi cocs de petrol, în cadrul inspecţiei au fost verificate următoarele: verificarea stadiului implementarii prevederilor HG 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase , cu completarile si modificarile ulterioare, privind :
- audit si revizuire;
- informarea publicului;
- stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;
- verificarea listei/chestionarului de control.
Sumarul constatările rezultate în urma controlului au fost urmatoarele:
•Referitor la “Audit si revizuire”:
Rafinaria are implementate si certificate:
- Sistemul de management al calitatii, conform standardului de referinta SR EN ISO 9001: 2008- Certificat nr.686, valabil pana la 05.11.2017, emis de AEROQ;
- Sistem integrat de management de mediu si al sanatatii si securitatii, conform standardelor SR EN ISO 14001: 2005 si SR OHSAS 18001: 2008- Certificate din data de 03.08.2013, valabile pana la 01.09.2016, emise de Bureau Veritas.
In cadrul rafinariei se desfasoara:
- audit intern al sistemelor de management, documentat in procedura de sistem P – SI – 05: Audit intern, care transpune cerintele standardului SR EN ISO 19011: 2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management;
- audit extern, stabilit si desfasurat conform cerintelor organismelor de certificare a sistemelor de management, de certificare a produselor, de respectare a criteriilor de durabilitate (audituri de cetificare si audituri de supraveghere): AEROQ, BUREAU VERITAS, CERTROM, RAR – OCP.
Referitor la auditul intern, acesta cuprinde si sistemul de management al sigurantei, ca parte a sistemului de management al organizatiei, avand elemente comune cu celelalte sisteme.
Nu au fost retinute neconformitati nici la auditurile interne, nici la auditurile externe.
- audit in vederea participarii la licitatie (servicii de intretinere/mentenanata si aprovizionare) precum si inainte de inceperea derularii activitatii pe teritoriul rafinariei ;
- auditul de secunda parte la firmele terte care asigura utilitatile si serviciile de monitorizare, situatii de urgenta si respectiv de IT ;
- audit treapta III, care se desfasoara de catre specialistii din cadrul tuturor sectoarelor si serviciilor rafinariei (inclusiv reprezentantii SIPP si Serviciul Ecologie);
- control lunar la firmele terte care isi desfasora activitate in cadrul instalatiilor, planificate la controlul lunar privind securitatea si sanatatea in munca, situatii de uregenta si protectia mediului, efectuat de catre SIPP si Serviciul Ecologie;
•Referitor la urmarirea recomandarilor rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare si persoane responsabile, responsabilii pentru urmarirea aplicarii actiunilor corective/preventive/masurilor sunt sefii sectoarelor unde s-au depistat neconformitati/observatii.
Verificarea aplicarii se face, in functie de specific, de catre auditori – in cazul actiunilor corective / preventive, specialistii SSM / Ecologie in cazul masurilor stabilite la controale.
•In ceea ce priveste mentenanta, in cadrul SC PETROTEL- LUKOIL SA, sunt implementate proceduri operationala privind planificarea, executia si controlul lucrarilor de reparatii si mentenanta echipamente, care fac parte din Sistemul de management integrat, avand ca scop stabilirea si optimizarea fluxului activitatilor desfasurate in vederea lansarii comenzilor pentru realizarea lucrarilor de reparatie, mentenanta, receptie (controlul realizarii lucrarilor din punct de vedere cantitativ si calitativ) si facturare.
•Se constata ca toate elementele sistemului de management al sigurantei (Organizare şi personal; Verificare şi revizuire; Controlul operaţional; Managementul pentru modernizare; Planificarea pentru situaţii de urgenţă; Monitorizarea performanţei; Identificarea şi evaluarea pericolelor majore), procedurile care reglementeaza intern aceste elemente sunt supuse auditului iar ca o masura de imbunatatire se va avea in vedere completarea acelor proceduri, la datele de intrare/date de iesire/inregistrari, cu referiri si la H.G. 804/2007, cu modificarile ulterioare.
•Referitor la informarea publicului:
-Operatorul desfasoara o campanie continua de informare a populatiei privind activitatea operatorului SEVESO documentul fiind intocmit in iunie 2014 respectand prevederilor Anexei 5 din HG 804/2007 iar in ceea ce priveste rezultatele acestei campanii , pina la data realizarii controlului nu au fost inregistrate observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris. In ceea ce priveste analiza masurilor stabilite anterior prin RI nr. 2878/26.11.2014, toate masurile au fost realizate la termen.
Controlul s-a finalizat prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control, inclusiv Chestionarul de verificare pe Directiva SEVESO. Pe timpul controlului nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale.
